【四ツ谷】IT内部統制(ITGC／ITAC・監査対応)◇フレックス制／福利厚生◎／ハイブリッドワーク

■業務内容:

・IT全般統制(ITGC)の評価、改善提案、監査対応

・IT業務処理統制(ITAC)の評価、改善提案、監査対応

・J-SOX／US-SOXに係るIT内部統制評価、証跡確認、評価調書作成

・アクセス管理、変更管理、システム運用管理等に係る統制評価

・自動統制、システム生成レポート、インターフェース、マスタ管理等に係る統制評価

・監査法人からの依頼事項対応、関係部門との調整、不備・課題の改善フォロー

■ポジションの魅力:

・ネット銀行として成長を続ける当社において、金融機関に求められるIT内部統制の高度化に携われます。

・ITGCとITACの双方を担当することで、インフラ、アプリケーション、業務プロセスを横断した統制評価スキルを高めることができます。

・システム部門、業務部門、監査法人等と連携し、単なるチェック業務にとどまらず、統制設計や業務改善にも関与できます。

・J-SOX／US-SOX、監査法人対応、金融機関に求められる各種ガイドライン対応を通じて、専門性の高いキャリアを形成できます。

■プロジェクト事例:

・J-SOX／US-SOXに係るITGC・ITAC評価対応

・重要システムに係るアクセス管理、変更管理、システム運用管理統制の評価

・業務システムに実装された自動統制、レポート統制、インターフェース統制の評価

・監査法人対応プロセスの標準化および効率化

・GRCツール等を活用したIT内部統制評価業務の高度化

・統制不備・課題に対する改善計画の策定およびフォローアップ

■組織・チームについて

IT全般統制(ITGC)およびIT業務処理統制(ITAC)を中心に、全社横断でIT内部統制の整備・評価・高度化を担う組織です。

システム部門、業務部門、リスク管理部門、監査法人等と連携しながら、統制品質の向上と評価業務の効率化に取り組んでいます。

なお、テレワーク、またフレックス勤務制度を導入しており柔軟な働き方が可能です。

■必須条件:

・IT内部統制、IT監査、システム監査、J-SOX／US-SOX対応のいずれかの経験

・システム開発、インフラ運用、アプリケーション運用、ID管理、変更管理等のいずれかの経験

・アクセス管理、変更管理、システム運用管理等、IT管理業務に関する基礎的な理解

・IT領域における業務プロセス、リスク、統制のいずれかに関する基礎的な理解

大学卒業以上

想定年収:750万円〜1200万円

月給:400,000円〜791,210円

月額(基本給):400,000円〜791,210円

給与詳細は経験、業績、スキル、貢献に応じ、当社規定により決定いたします。

・賞与:年2回(6月／12月)

※会社の業績および本人の評価に基づき支給

・給与改定:年1回(4月)

労働時間区分:フレックスタイム制(フルフレックス)

標準的な勤務時間帯:8:45〜17:30

休憩:60分(12:00〜13:00)

時間外労働:有

フレックスタイム制を導入しており、その人のライフスタイルに合った柔軟な働き方が実現できます。

完全週休2日制(土日祝)

年間有給休暇:1日〜20日(下限日数は、入社直後の日数となります)

※年間休日120日以上

年末年始、慶弔休暇、連続休暇、看護休暇、勤続休暇(10、15、20、25年ごと)、介護休暇、有給(初年度14日以内、入社月に

よって按分付与)

通勤手当:有 実費支給

厚生年金基金:無 特記事項なし

健康保険:有

厚生年金:有

雇用保険:有

労災保険:有

特記事項なし

退職金制度:有 確定拠出年金

定年:60歳

教育制度/資格補助:■資格取得支援

1次面接→HR面談・2次面接→最終面接(※面接回数・フローは変更になる可能性があります)

面接回数: 3回

筆記試験: あり